云南省招生考试院-j9九游

第一部分 云南省招生考试院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省招生考试院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省招生考试院2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省招生考试院（以下简称“省招考院”）是云南省人民政府招生考试委员会常设办事机构，是云南省教育考试招生管理机构，主管全省教育考试招生事业。主要负责组织、管理全省普通高等学校、成人高等学校、全国硕士研究生、中等职业学校4大类招生工作，组织、管理全省初中高中学业水平考试、自学考试、教师资格考试、大学英语四（六）级考试以及社会考试等24项36次绝密级或机密级教育考试工作。管理和指导全省16个州（市）招生考试机构的工作，并开展有关考试和录取的科学研究工作，为省委、省政府指导全省教育工作提供决策支持。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设处室，包括：院（党）办公室、招生处、考试处、信息处、安全处、命题处、学业水平考试办公室。所属单位0个，无所属单位。

（三）重点工作概述

1．进一步提高党建工作质量。坚持“围绕中心抓党建、抓好党建促业务”理念，积极探索高质量党建引领招生考试工作高质量发展的方法和路径。聚焦落实全面从严治党要求和招生考试改革发展目标，总结提炼党建特色，打造党建工作品牌。

2．进一步落实高考综合改革任务。做好再选科目赋分办法、高职分类考试招生办法等配套文件宣传发布工作。研究制订新高考招生录取办法和考试组织工作办法。全力推进新高考命题基地建设，确保2024年内完成既定任务投入试运行。全科开考2024年普通高中学业水平合格性考试。调整新高考英语听力口语考试时间次数，启动首次口语测试。加快命题标准化建设，建立健全命题教师库和资料库；开展命题跟岗学习、通识培训、学情调研；开展新高考选考科目适应性测试、初中学业水平考试命题测量评价等。争取上调命题教师劳务费标准，推动命题教师绩效考核和职称评定中命题成果及工作量认定。

3．进一步提升招生考试保障能力。优化标准化考点布局，2024-2025年计划增加高校、中职学校标准化考点60个。改造新高考录取管理系统，部署考生身份认证系统，持续推进智能安检门和5g信号屏蔽设备配备。建设智能客服系统，提升信息化窗口服务能力。健全中职招生宣传工作机制，建立违规招生整治协同机制，加大违规招生行为惩治力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休1人，退休32人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入178,018,100.04元，其中：一般公共预算177,675,500.04元（含上年结转结余7,690,206.00元），政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入342,600.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加88,339,905.76元，增长98.51%,增减变化原因：主要是由于为支撑我省2025年“3 1 2”模式新高考、普通高中学业水平选择性考试自命题、高等职业院校分类考试等改革举措落地落实，新增高考综合改革经费保障需求，所以收入相应增加。保障内容包括：一是推动建成具备高考命题保障能力，满足命题安全保障、工作保障、生活保障需求的命题基地；二是组建高水平命题专家库，开展命题人员选拔、调研、培训、研究和质量检测，为高考自命题做准备；三是开展高考适应性测试，通过小规模试点和全面适应性测试的方式，进一步促进考情、学情、教情的结合，推进高考改革平稳落地；四是建成考试综合管理平台，确保高考组考安全。其中：一般公共预算增加81,999,435.52元，增长93.20%。主要原因分析：新增高考综合改革经费保障需求；其他收入增加202,600.00元，增长144.71%，主要原因分析：新增普高艺术类外闱征题点和命题数量，命题费用增加，相应其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入177,675,500.04元，其中:本年收入169,985,294.04元，上年结转收入7,690,206.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款169,985,294.04元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加88,137,305.76元，增长98.44%。其中：本年收入增加81,999,435.52元，增长93.20%，主要原因分析：新增高考综合改革经费保障需求；上年结转收入增加6,137,870.24元,增长395.40%，主要原因分析：用于保障省招考院政府采购项目尾款，按照合同约定，需2024年项目竣工验收后支付。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出178,018,100.04元。财政拨款安排支出177,675,500.04元，其中：基本支出14,638,956.23元，与上年对比增加1,782,446.32元，增长13.86%，主要原因是新增招考院一般公用经费2,171,763.58元；项目支出163,036,543.81元，与上年对比增加86,354,859.44元，增长112.61%，主要原因是为支撑我省2025年“3 1 2”模式新高考、普通高中学业水平选择性考试自命题、高等职业院校分类考试等改革举措落地落实，新增高考综合改革经费开支计划，所以项目支出费用增加。其他支出342,600.00元，与上年对比增加202,600.00元，增长144.71%，主要原因是新增普高艺术类外闱征题点和命题数量，命题费用增加，相应其他支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-教育管理事务-行政运行9,240,470.29元，主要用于保障省招考院人员和运转类公用经费。

教育支出-普通教育-高等教育支出154,146,337.81元，主要用于省招考院各项考试招生成本支出和高考综合改革专项经费，其中：高考综合改革专项经费60,000,000.00元，用于高考综合改革相关经费支出。

教育支出-普通教育-其他普通教育支出11,061,969.58元，主要用于上年度招考院教育收费成本专项资金项目政府采购结余资金7,497,443.20元，用于继续支出政府采购结转项目；农村特岗教师招聘补助资金1,200,000.00元，用于农村特岗教师招聘考试支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休20,430.00元，主要用于缴纳省招考院离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,059,682.24元，主要用于省招考院缴纳在职人员养老保险单位承担部分。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出10,176.19元，主要用于省招考院缴纳在职人员工伤保险单位承担部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗827,685.51元，主要用于省招考院缴纳在职及退休人员基本医疗保险单位承担部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助416,189.37元，主要用于省招考院缴纳在职及退休人员公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出31,980.00元，主要用于省招考院缴纳在职及退休人员大病保险单位承担部分。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金860,579.05元，主要用于省招考院缴纳在职人员住房公积金单位承担部分。

五、省对下专项转移支付情况

省招考院省对下专项转移支付0.00元,无省对下专项转移支付情况。

（一） 与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二） 按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三） 经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目44个，政府采购预算总额103,220,800.00元，其中：政府采购货物预算5,013,800.00元、政府采购服务预算98,207,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

省招考院部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65,200.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

省招考院部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无因公出国（境）活动，无增减变化。

（二）公务接待费

省招考院部门2024年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，预计国内公务接待批次为6次，共计接待153人次。

增减变化原因：本单位坚决贯彻落实“过紧日子”要求，全力压减“三公经费”开支规模，现已维持在较低水平，因此本年度暂未有增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

省招考院部门2024年公务用车购置及运行维护费为55,200.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费55,200.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：本单位坚决贯彻落实“过紧日子”要求，全力压减“三公经费”开支规模，现已维持在较低水平，因此本年度暂未有增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

省招考院制定了本单位的预算绩效管理办法。围绕中央和省级有关教育事业发展规划，制定了2024-2026年整体支出绩效总目标。2024年省招考院部门整体绩效目标：一是做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职；二是完成我省研究生、成人高考、初中、高中学业水平、中职、五年制高职等各项考试报名人数目标，按时按量完成各项考试组织、评卷等工作，按时间要求完成各项考试查询、信息发布和成绩公示；按规定时间上报工作录取率，控制录取错误率；积极开展考试教育服务工作，提高社会及考生满意度；三是积极稳妥推进高考综合改革。包括：推动建成具备高考命题保障能力，满足命题安全保障、工作保障、生活保障的专业化命题基地；开展命题人员选拔、培训、研究和质量检测，组建高水平命题队伍；通过小规模多次试点和全面适应性测试的方式，开展高考适应性测试，进一步促进考情、学情、教情的结合度；推动建成考试综合管理平台，提升信息化管理水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省招生考试院部门2024年机关运行经费安排1,580,058.79元，与上年对比增加67,859.42元，增长4.49%，主要原因是人员经费正常增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省招生考试院资产总额143,686,780.90元，其中，流动资产122,841,227.39元，固定资产原值51,994,038.83元，固定资产累计折旧35,794,681.85元，固定资产净值16,199,356.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程485,570.00元，无形资产原值5,220,450.00元，无形资产累计摊销1,059,823.47元，无形资产净值4,160,626.53元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加110,350,859.20元，增加原因是云南省非税收入改革于2023年落地，云南省招生考试院执收的各项教育考试报名费管理户（收缴、清算和退费）由省财政厅账户变更为云南省招生考试院账户，2024年普通高中考试报名费、普通高考听力口语考试报名费和高中学业水平考试报名费报名缴费时间在2023年底，但资格审核、资金清算、退费等尚未完成，清分及上缴国库只能在2024年初进行，故而年末资金结存较大导致“货币资金”较上年增加110,155,957.31元；固定资产减少3,011,079.87元，主要原因是报废了一批办公设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产67项，账面原值568,475.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

附件（点击下载）：