云南省招生考试院-j9九游

第一部分 云南招生考试服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南招生考试服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南招生考试服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南招生考试服务中心是经云南省机构编制办公室批准的公益一类事业单位。负责为全省研究生、普通高校、中专学校、成人学校等各大类各大项国家教育考试工作提供相关后勤保障服务；负责各类国家教育考试教材资料征订发行工作；负责各类国家教育考试的准考证及条形码制作工作；负责各类国家教育考试网络技术、考试评价、命题制卷、考试科学研究的服务工作；负责省招生考试院相关业务会议培训服务及接待来访工作；负责省招生考试院办公区域的安全保卫、水电、基础设施维修、卫生保洁、工程绿化等后勤管理服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科（含制证组）、后勤科、教材部、财务资产科。所属单位0个，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.按时按质按量完成国家教育考试条形码和准考证制作以及考试用品配备工作。

2.圆满完成各类国家教育招生考试相关保障服务工作。

3.做好相关国家教育招生考试配套教材资料征订及发行工作，努力为我省广大考生和各类学校服务。

4.为院内相关业务处室招生考试项目业务培训、讲座提供相关服务，协助做好国家教育考试招生安全保密工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有21人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障21人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。车辆为2008年原云南教育服务中心使用自有资金购买，无编制，2018年根据文件要求，纳入公车管理。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入47,612,077.44元，其中：一般公共预算0.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入47,612,077.44元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1,941,459.61元，同比减少3.92%。主要原因分析：由于高考综合改革，部分教材图书征订数下降，导致图书收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入0.00元，其中:本年收入0.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比无变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出47,612,077.44元。财政拨款安排支出0.00元，其中：基本支出0.00元，与上年对比无变化；项目支出0.00元，与上年对比无变化。经营支出46,255,883.28元，与上年对比减少3,297,653.77元，同比减少6.65%，主要原因分析：图书收入下降导致相应的印刷费用减少；非财政拨款结余1,356,194.16元，主要原因分析：我单位为自收自支事业单位，存在经营结余。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

无财政拨款支出。

五、省对下专项转移支付情况

我单位列入省对下专项转移支付项目金额0.00元，无省对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算总额29,322,862.69元，其中：政府采购货物预算28,653,712.91元、政府采购服务预算669,149.78元、政府采购工程预算0.00元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南招生考试服务中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南招生考试服务中心部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云南招生考试服务中心部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南招生考试服务中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位制定了本部门的预算绩效管理办法，围绕中央和省级有关教育事业发展规划，2024年的重点项目绩效目标是：做好相关国家教育招生考试配套教材资料征订及发行工作；按时按质按量完成国家教育考试条形码和准考证制作；圆满完成各类国家教育招生考试相关保障服务工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.经营支出：指事业单位在专业业务及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南招生考试服务中心部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析：无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南招生考试服务中心部门资产总额80,899,439.06元，其中，流动资产76,817,740.33元，固定资产原值14,071,447.19元，固定资产累计折旧9,989,748.46元，固定资产净值4,081,698.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加14,841,517.49元，主要变动原因：我单位为自收自支事业单位，存在经营结余，货币资金增加。其中固定资产增加3,186,668.48元，主要变动原因：本年度在建工程项目结束，在建工程科目结转到固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产29项，账面原值238,349.61元，实现资产处置收入3,500.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

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