云南省招生考试院-j9九游

第一部分 云南省招生考试院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省招生考试院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省招生考试院2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省招生考试院是云南省人民政府招生考试委员会常设办事机构，是云南省教育考试招生管理机构，主管全省教育考试招生事业。主要负责组织、管理全省普通高等学校、成人高等学校、全国硕士研究生、中等职业学校4大类招生工作，组织、管理全省初中高中学业水平考试、自学考试、教师资格考试、大学英语四（六）级考试以及社会考试等24项36次绝密级或机密级教育考试工作。管理和指导全省16个州（市）招生考试机构的工作，并开展有关考试和录取的科学研究工作，为省委、省政府指导全省教育工作提供决策支持。

（二）机构设置情况

我院隶属于云南省教育厅，是副厅级参公管理事业单位，根据机构编制的相关文件规定，共有内设处室7个，具体为：院（党）办公室、招生处、考试处、信息处、安全处、命题处、学业水平考试办公室。

（三）重点工作概述

1. 强化思想政治引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕迎接和学习宣传贯彻党的二十大这条主线，深入推进作风革命效能革命，严格落实教育部、省委省政府、工委、厅党组关于考试招生工作的部署，顺利完成各项教育考试招生工作，确保考试组织平稳有序、招生录取公平公正。

2.全面加强党的建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，以党的政治建设为统领，以党建和业务相融合为重点，以建立党支部联学联建制度为主线，积极推动党建“工作项目化、推进规范化、推动常态化、考核成效化”，加强全年统筹谋划、严肃党内政治生活、扎实推进党风廉政建设、不断强化中青年干部理想信念教育、切实提升干部队伍能力素质，切实提升基层党建工作质量和水平，强化党建引领乡村振兴发展，以党建引领保障考试招生各项工作平稳、有序发展。

3.稳步推进考试招生制度改革。出台“3 1 2”模式的《云南省深化普通高等学校考试招生综合改革实施方案》，并做好宣传培训。印发《云南省进一步完善高等职业院校分类考试招生实施方案》《云南省进一步加强和改进普通高等学校艺术类专业考试招生工作实施方案》《云南省普通高中学业水平考试实施办法》等改革配套文件，有序推进各项改革任务。

4.提升考务管理水平。强化“三法三化”在考试招生工作中的运用，各项考试招生工作建立任务清单和风险防控清单，实行逐项销号管理，全力以赴确保实现平安考试、健康考试。全面做好各类考试安全保密、考风考纪和应急处置工作，全年各项考试安全平稳。

5.确保招生录取公平公正。坚决落实教育部关于各类招生的政策规定，严格执行“六不准”“十严禁”“30个不得”等招生工作禁令，认真落实招生信息“十公开”要求，强化志愿填报指导，严肃执纪监督，着力营造风清气正的招生录取环境。

6.完善考务管理制度。修订高考、成考、研考考务管理办法。制定专升本考试工作管理办法、体育考试各类别实施细则。优化高考体检工作管理办法，制定高考加分审核办法，升级加分审核系统。修订特岗教师招聘考试和高校教师资格认定课程考试大纲。

7．持续规范学校招生行为。落实“阳光招生”要求，深入实施强基计划、专项计划，开展普通高校招生专项监督检查，各项招生期间公布监督举报电话，对发现的问题及时核查处理，营造风清气正的招生录取环境。

8．提升考试安全保障能力。推进命题基地建设，做好“三库两流一图”建设，推进试卷运送系统升级改造，全省教育考试专网建设，开展身份认证、智能作弊防控系统、智能安检门试点。

9．提升信息化管理能力。升级考试招生综合管理服务平台，推进考试招生全流程业务整合，构建信息系统安全运维保障体系；配合高考综合改革升级改造高考招生录取信息系统，推进高等教育自学考试考籍工作电子化。

10．提升人力支撑水平。组织招考队伍综合能力提升培训，命题能力培训；建立普通高校专升本、高职院校分类考试命题教师库，探索建立命题教师保障激励机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有53人，其中： 财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 30人，其中： 离休 1人，退休 29人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入89,678,194.28元，其中：一般公共预算89,538,194.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入140,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少15,183,605.72元，其中：一般公共预算减少15,183,605.72元，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，严格单位支出管理，大力压减非刚性非重点项目支出，从严控制“三公”经费预算，努力节约日常经费开支。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 89,538,194.28元，其中：本年收入87,985,858.52元，上年结转收入1,552,335.76元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87,985,858.52元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少15,323,605.72元，其中:本年收入减少10,702,241.48元，上年结转收入减少4,621,364.24元,主要原因分析：一是落实党政机关过紧日子要求，严格单位支出管理，大力压减非刚性非重点项目支出，二是加强政府采购管理，提高政府采购预算执行效率。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 89,678,194.28元。财政拨款安排支出 89,538,194.28元，其中：基本支出12,856,509.91元，与上年对比增加2,358,409.91元，主要原因是新增编制人员4名；项目支出76,681,684.37元，与上年对比减少11,508,315.63元，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，严格单位支出管理，大力压减非刚性非重点项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-教育管理事务-行政运行9,464,691.89元，主要用于保障省招生考试院运转经费。

教育支出-普通教育-其他普通教育支出76,681,684.37元，主要用于省招生考试院各项考试招生成本支出，其中：农村特岗教师招聘补助资金120万元，用于农村特岗教师招聘考试支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休20,520.00元，主要用于省招考院离退休公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,096,852.80元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出364,559.17元，主要用于缴纳职工职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗672,917.88元，主要用于缴纳职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助353,519.17元，主要用于缴纳职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出33,449.00元，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金850,000.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目56个，政府采购预算总额59,451,384.28元，其中：政府采购货物预算2,023,440.00元、政府采购服务预算55,277,944.28元、政府采购工程预算2,150,000.00元。

（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省招生考试院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65,200.00元，较上年减少100,400.00元，下降60.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省招生考试院部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少100,000.00元， 下降100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

云南省招生考试院部门2023年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，预计国内公务接待批次为6次，共计接待153人次。

增减变化原因：进一步贯彻落实“过紧日子”要求，压减接待规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省招生考试院部门2023年公务用车购置及运行维护费为55,200.00元，较上年减少400.00元， 下降0.72%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费55,200.00元，较上年减少400.00元，下降0.72%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：进一步贯彻落实“过紧日子”要求，压减公务用车使用规模。

八、重点项目预算绩效目标情况

省招生考试院制定了本单位的预算绩效管理办法。围绕中央和省级有关教育事业发展规划，省招生考试院制定了2023-2025年整体支出绩效总目标。2023年省招生考试院部门整体绩效目标：一是做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职；二是完成我省研究生、成人高考、初中、高中学业水平、中职、五年制高职等各项考试报名人数目标，按时按量完成各项考试组织、评卷等工作，按时间要求完成各项考试查询和信息发布和成绩公示；按规定时间上报工作录取率，控制录取错误率；积极开展考试教育服务工作，提高社会及考生满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财 力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资 产）有偿使用。

4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。

6.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和 必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省招生考试院部门2023年机关运行经费安排1,512,199.37元，与上年对比增加227,899.37元，主要原因是新增编制人员4名。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省招生考试院部门资产总额33,335,921.70元，其中，流动资产11,285,702.30元，固定资产19,210,436.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,315,195.00元，无形资产1,524,587.55元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少6,994,578.30元，其中固定资产减少1,318,563.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产287项，账面原值5,069,428.40元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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