云南省招生考试院-j9九游

第一部分 云南省招生考试院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省招生考试院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省招生考试院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省招生考试院是云南省人民政府招生考试委员会常设办事机构，是云南省教育考试招生管理机构，主管全省教育考试招生事业。主要负责组织、管理全省研究生、普通高校、中专学校、成人学校等4大类招生考试及录取工作，组织、管理全省初中高中学业水平考试、自学考试、教师资格考试、大学英语四（六）级考试以及社会考试等8大类40项教育考试工作。管理和指导全省16个州（市）招生考试机构的工作，并开展有关考试和录取的科学研究工作，为省委、省政府指导全省教育工作提供决策支持。

（二）机构设置情况

我院隶属于云南省教育厅，是副厅级参公管理事业单位，根据机构编制的相关文件规定，共有7个内设处室，具体为：院（党））办公室、招生处、考试处、信息处、安全处、命题处、学业水平考试办公室。

（三）重点工作概述

1.强化思想政治引领。坚持以党的政治建设为统领，在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，深入贯彻党的十九届五中、六中全会精神，落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国、全省教育大会精神，围绕高质量发展主题，全面推进依法从严治招治考，深化考试招生制度改革，统筹抓好疫情防控、考试安全和招生公平。

2.狠抓考试安全管理。压实各级招生考试委员会组织实施考试、治理考试环境、维护考试安全、整肃考风考纪的主体责任，完善国家教育考试部门联席会议机制，建立环环相扣的考试安全责任体系。结合常态化疫情防控要求，修订《云南省国家教育考试考务工作规定》，统一考务规范管理要求，确保各类考试试题试卷安全保密、考生和考试工作人员健康安全、考试过程严格规范、网上评卷准确无误。

3.切实维护招生公平。深化实施招生“阳光工程”，严格执行高校招生“30个不得”工作禁令和“八项基本要求”，强化招生信息“十公开”，切实规范招生录取工作流程。继续实施好各类招生专项计划和国家、省级公费师范生、免费医学生、定向职业教育省级公费师范生培养工作，增加贫困地区学生接受教育的机会，进一步促进教育公平，巩固深化教育精准扶贫成果。

4.深化考试招生制度改革。《云南省进一步深化高考加分改革实施方案》出台，切实保障高考加分改革有序推进。按照教育部高考综合改革视频会议精神和省领导指示要求，进一步修订完善云南省高考综合改革实施方案。严格落实《教育部关于进一步加强和改进普通高等学校艺术类专业考试招生工作的指导意见》精神，推进艺术类专业考试招生改革。

5.加快信息化建设步伐。升级改造高考报名、志愿填报、计划管理系统，成人高校考试招生系统，中职招生录取管理系统，全面推进高考招生体检信息数字化，进一步提高录检工作效能。开发云南省高等教育自学考试管理平台、云南省高校教师资格认定课程考试报名系统，进一步提高精确化管理水平和工作效率。

6.切实加强自身建设。全面总结梳理考试招生工作流程，健全完善考试招生依法决策、集体决策机制，加强党风廉政和纪律作风建设，强化对权力运行的制约和监督，严肃执纪问责；加强干部职工教育管理，切实筑牢思想防线、法纪防线，持续深化风清气正的政治生态建设。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：事业编制57人。在职实有49人，其中：财政全供养49人。

离退休人员28人，其中：离休1人，退休27人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入10,486.18万元，其中：一般公共预算10,486.18万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加1,736.25万元，其中：一般公共预算财政拨款增加1,736.25万元，主要原因分析：深化落实招生制度改革有序推进，考生报考人数逐年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入10,486.18万元，其中:本年收入9,868.81万元，上年结转收入617.37万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,868.81万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加1,736.25万元，其中：本年收入增加1,268.74万元，上年结转增加467.51万元，主要原因分析：一是新增编制人员6名，二是考生人数逐年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3,780.27万元。财政拨款安排支出0.00万元，其中：基本支出0万元，与上年对比无变化；项目支出3,780.27万元，与上年对比基本支出和项目支出合计减少247.15万元，主要原因分析：后勤服务支出减少。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目50个，采购预算总额5,496.60万元，其中：政府采购货物预算313.66万元、政府采购服务预算4,869.94万元、政府采购工程预算312.00万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省招生考试院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.56万元，较上年减少8.20万元，下降33.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省招生考试院部门2022年因公出国（境）费预算为10.00万元，较上年减少8.75万元，下降46.67%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

增减变化原因：进一步贯彻落实“过紧日子”要求，压减规模。

（二）公务接待费

云南省招生考试院部门2022年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0.00万元，下降0.00%，预计国内公务接待批次为6次，预计接待153人次。

增减变化原因：进一步贯彻落实“过紧日子”要求，压减接待规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南招生考试服务中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

省招生考试院制定了本单位的预算绩效管理办法。围绕中央和省级有关教育事业发展规划，省招生考试院制定了2022-2024年整体支出绩效总目标。2022年省招生考试院部门整体绩效目标：一是做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职；二是完成我省研究生、成人高考、初中、高中学业水平、中职、五年制高职等各项考试报名人数目标，按时按量完成各项考试组织、评卷等工作，按时间要求完成各项考试查询和信息发布和成绩公示；按规定时间上报工作录取率，控制录取错误率；积极开展考试教育服务工作，提高社会及考生满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财 力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资 产）有偿使用。

4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。

6.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和 必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省招生考试院部门2022年机关运行经费安排128.43万元，与上年对比增加13.89万元，主要原因是新增编制人员6名。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省招生考试院部门资产总额4,033.05万元，其中，流动资产1,734.96万元，固定资产2052.90万元，在建工程141.63万元，无形资产103.56万元。与上年相比，本年资产总额减少105.74万元，其中流动资产减少167.53万元，固定资产增加63.07万元，在建工程减少26.62万元，无形资产增加25.34万元。处置车辆1辆，账面原值97.18万元。国有资产占有使用0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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