云南省招生考试院-j9九游

第一部分 云南招生考试服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南招生考试服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南招生考试服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南招生考试服务中心是经云南省机构编制办公室批准的公益一类事业单位。负责为全省研究生、普通高校、中专学校、成人学校等各大类各大项国家教育考试工作提供相关后勤保障服务；负责各类国家教育考试教材资料征订发行工作；负责各类国家教育考试的准考证及条形码制作工作；负责各类国家教育考试网络技术、考试评价、命题制卷、考试科学研究的服务工作；负责省招生考试院相关业务会议培训服务及接待来访工作；负责省招生考试院办公区域的安全保卫、水电、基础设施维修、卫生保洁、工程绿化等后勤管理服务工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设部门，包括：综合科（含制证组）、后勤科、教材部、财务资产科。

（三）重点工作概述

1. 按时按质按量完成国家教育考试条形码和准考证制作以及考试用品配备工作。

2.圆满完成各类国家教育招生考试相关保障服务工作。

3.做好相关国家教育招生考试配套教材资料征订及发行工作，努力为我省广大考生和各类学校服务。

4.为院内相关业务处室招生考试项目业务培训、讲座提供相关服务，协助做好国家教育考试招生安全保密工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有23人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障23人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,780.27万元，其中：一般公共预算0.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入3,780.27万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少247.15万元，主要原因分析：后勤服务收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入0.00万元，其中:本年收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

无财政拨款，与上年对比一样。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3,780.27万元。财政拨款安排支出0.00万元，其中：基本支出0万元，与上年对比无变化；项目支出0万元，与上年对比无变化。经营支出3,780.27万元，与上年对比减少247.15万元，主要原因分析：后勤服务支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

无财政拨款支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额8.04万元，其中：政府采购货物预算8.04万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南招生考试服务中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南招生考试服务中心部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南招生考试服务中心部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南招生考试服务中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位制定了本部门的预算绩效管理办法，围绕中央和省级有关教育事业发展规划，2021-2023年的整体支出绩效总目标为是：按各类国家教育考试报名人数及时制作准考证、条形码；按各类国家教育考试报名人数保障教育招生考试所需教材资料供应；做好各类国家教育招生考试工作相关后勤服务保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南招生考试服务中心无部门2022年机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南招生考试服务中心部门资产总额5411.73万元，其中，流动资产5202.06万元，固定资产98.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程111.50万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加917.4万元，其中固定资产增加32.59万元。报废报损资产27项，账面原值13.65万元，实现资产处置收入0.03万元，鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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